Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Monto de la Factura
₲ 39.164.100
Nro. Solicitud de Transferencia
81518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.164.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80020750-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51939
Monto Contrato
₲ 39.164.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.244.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.244.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234776
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de maquinarias y equipos en general
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)