Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013097
Monto de la Factura
₲ 10.947.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42889
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.947.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MASS SA.
RUC
80052778-0
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64549
Monto Contrato
₲ 10.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.410.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.410.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245821
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)