Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001288
Monto de la Factura
₲ 16.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65656
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GOMEZ DURE
RUC
1243514-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52517
Monto Contrato
₲ 124.134.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.634.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.634.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238707
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1