Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19846
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62530
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.564.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.564.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Cartuchos para Impresoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)