Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 1.564.200
Nro. Solicitud de Transferencia
99111
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.564.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56047
Monto Contrato
₲ 1.564.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.558.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.558.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239340
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)