Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 15.846.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57930
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.846.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50906
Monto Contrato
₲ 42.171.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.104.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.104.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234911
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1