Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004082
Monto de la Factura
₲ 22.992.709
Nro. Solicitud de Transferencia
60216
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.992.709
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERCOM S.A
RUC
80027343-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50646
Monto Contrato
₲ 94.299.719
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.677.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.677.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231355
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Radio y Camaras Fotograficas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu