Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 4.739.700
Nro. Solicitud de Transferencia
83187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.739.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
52/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61083
Monto Contrato
₲ 4.739.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.507.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.507.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244568
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)