Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005921
Monto de la Factura
₲ 351.700
Nro. Solicitud de Transferencia
113995
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55493
Monto Contrato
₲ 5.041.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242116
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE VERDURAS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)