Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123434
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62183
Monto Contrato
₲ 1.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239241
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de equipos varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)