Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 3.579.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113919
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.579.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Roberto Soria Villalba
RUC
1150879-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52036
Monto Contrato
₲ 14.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.308.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.308.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239888
Nombre de la Licitación
ADQUISICiON DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO PARA EL CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)