Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 10.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109595
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENORTTI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80051801-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54225
Monto Contrato
₲ 49.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.183.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.183.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232462
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES DE TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)