Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034431
Monto de la Factura
₲ 862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102248
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 862.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
RUC
560203-3
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52972
Monto Contrato
₲ 2.718.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.585.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.585.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239546
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)