Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 7.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16324
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS RAMONA RAMIREZ QUIÑONEZ
RUC
2225906-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57353
Monto Contrato
₲ 7.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.265.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.265.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242965
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)