Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001860
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75938
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53595
Monto Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.295.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.295.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234167
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)