Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 1.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62596
Monto Contrato
₲ 1.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.267.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.267.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)