Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 7.979.100
Nro. Solicitud de Transferencia
82444
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.979.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64541
Monto Contrato
₲ 7.979.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.587.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.587.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244662
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)