Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006147
Monto de la Factura
₲ 1.163.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.163.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
64/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64848
Monto Contrato
₲ 1.323.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.159.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)