Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 16.726.480
Nro. Solicitud de Transferencia
64145
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.726.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56402
Monto Contrato
₲ 29.176.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.746.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.746.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239165
Nombre de la Licitación
Adquisicion de azulesjos, cementos y articulos de ferreteria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)