Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014373
Monto de la Factura
₲ 1.890.800
Nro. Solicitud de Transferencia
45688
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.890.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49637
Monto Contrato
₲ 37.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.123.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.123.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226796
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3