Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001864
Monto de la Factura
₲ 4.922.260
Nro. Solicitud de Transferencia
48792
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.922.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
410
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47920
Monto Contrato
₲ 4.922.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.680.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.680.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229713
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1