Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81579
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54589
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.803.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237336
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO Y EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)