Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 295.680
Nro. Solicitud de Transferencia
121249
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55534
Monto Contrato
₲ 295.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242229
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1