Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119060
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50784
Monto Contrato
₲ 40.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.761.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.761.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231132
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)