Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84820
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
57/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63200
Monto Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.275.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.275.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244559
Nombre de la Licitación
Adquisicion de azulejos y materiales de ferreteria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)