Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37207
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GASOPAR SRL
RUC
80004813-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48095
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229463
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)