Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 61.221.750
Nro. Solicitud de Transferencia
52663
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.221.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51333
Monto Contrato
₲ 103.283.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.220.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.220.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229700
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1