Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 3.258.200
Nro. Solicitud de Transferencia
92695
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.258.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56284
Monto Contrato
₲ 3.258.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.098.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.098.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235545
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)