Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 416.833
Nro. Solicitud de Transferencia
49768
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.833
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILSA ELENA KATRIP ESTECHE
RUC
1078836-0
Número de Contrato
58/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63123
Monto Contrato
₲ 10.338.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.831.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.831.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244559
Nombre de la Licitación
Adquisicion de azulejos y materiales de ferreteria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)