Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002326
Monto de la Factura
₲ 429.008
Nro. Solicitud de Transferencia
61006
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.008
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60499
Monto Contrato
₲ 429.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243303
Nombre de la Licitación
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)