Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005016
Monto de la Factura
₲ 25.361.480
Nro. Solicitud de Transferencia
102472
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.361.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50026
Monto Contrato
₲ 76.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.009.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.009.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238756
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)