Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005042
Monto de la Factura
₲ 9.966.305
Nro. Solicitud de Transferencia
80917
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.966.305
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54829
Monto Contrato
₲ 18.087.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.528.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.528.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)