Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 7.493.035
Nro. Solicitud de Transferencia
91432
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.493.035
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55459
Monto Contrato
₲ 14.666.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.947.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.947.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONDE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONNERS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)