Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 12.990.720
Nro. Solicitud de Transferencia
56752
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2013
Fecha de la Transferencia
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.990.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52320
Monto Contrato
₲ 45.396.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.353.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.353.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235413
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1