Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011963
Monto de la Factura
₲ 3.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63956
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.505.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53167
Monto Contrato
₲ 43.870.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.491.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.491.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma