Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016375
Monto de la Factura
₲ 7.339.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92311
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.339.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53167
Monto Contrato
₲ 43.870.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.491.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.491.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma