Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001488
Monto de la Factura
₲ 12.642.944
Nro. Solicitud de Transferencia
21852
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.642.944
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO PY S.A.
RUC
80064067-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57470
Monto Contrato
₲ 57.867.581
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.023.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.023.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231425
Nombre de la Licitación
Adquisicion e Instalacion de Carteles de Señalamiento Institucional
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu