Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 5.628.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20923
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.628.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CACERES FERNANDEZ
RUC
3196001-4
Número de Contrato
009/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47886
Monto Contrato
₲ 5.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.352.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.352.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229456
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO-ADQUISICIÓN DE REPELENTES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3