Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 1.863.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52711
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.863.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47273
Monto Contrato
₲ 1.863.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.793.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229480
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)