Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0243911
Monto de la Factura
₲ 31.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102189
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
02/02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57169
Monto Contrato
₲ 31.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.317.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.317.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1