Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 1.471.250
Nro. Solicitud de Transferencia
52268
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.471.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50261
Monto Contrato
₲ 1.471.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.466.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.466.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239250
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1