Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005788
Monto de la Factura
₲ 16.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52621
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49924
Monto Contrato
₲ 16.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.643.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.643.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1