Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0035428
Monto de la Factura
₲ 22.796.547
Nro. Solicitud de Transferencia
22919
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.796.547
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
126/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-59484
Monto Contrato
₲ 117.248.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.676.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.676.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242725
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE AMBULANCIAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)