Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 945.900
Nro. Solicitud de Transferencia
81609
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55125
Monto Contrato
₲ 20.667.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.653.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.653.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234844
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1