Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016871
Monto de la Factura
₲ 3.382.450
Nro. Solicitud de Transferencia
64123
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.382.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
84/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62778
Monto Contrato
₲ 16.442.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.697.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.697.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)