Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000407
Monto de la Factura
₲ 6.660.600
Nro. Solicitud de Transferencia
98464
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.660.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
84/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62778
Monto Contrato
₲ 16.442.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.697.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.697.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)