Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 16.961.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103997
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.961.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56285
Monto Contrato
₲ 91.152.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.684.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.684.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1