Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004730
Monto de la Factura
₲ 510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119340
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
13-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.583
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51837
Monto Contrato
₲ 9.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.363.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.363.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231341
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Mayores
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu