Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004605
Monto de la Factura
₲ 7.191.527
Nro. Solicitud de Transferencia
66672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.191.527
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53890
Monto Contrato
₲ 8.245.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.889.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.889.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238813
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)