Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 22.133.862
Nro. Solicitud de Transferencia
92830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.133.862
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
0020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54970
Monto Contrato
₲ 52.024.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.474.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.474.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239566
Nombre de la Licitación
ADQUISISCION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1